一、采购审批制度 第1章 总则 第1条 目的 为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司采购申请审批的管理工作。 第2章物资请购与审核 第3条 各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”，提出采购申请并交采购部。 第4条 “采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。 第5条 采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。 第3章采购申请与审批 第6条 汇总采购需求 1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制“采购需求汇总表”。 2.“采购需求汇总表”编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。 第7条 库存调查 采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。 第8条 编制采购申请 1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表”。 2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。 3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。 第9条 采购预算制定及审批 1.采购申请通过审批后，采购部需要及时制定采购预算，并报采购总监、财务部、总经办审批。 2.采购预算通过审批后，采购部应据此编制采购计划，并实施采购工作。 第4章 采购实施及过程事项审批 第10条 供应商开发 1.采购预算通过审批后，采购部应及时寻找供应商。 2.如果现有合作供应商中没有能供应此种物资的，应及时开发供应商。 第11条 供应商选择及审批 1.采购部需从已有供应商和新开发的供应商中选择合适的供货商。 2.选择好供应商后，应及时报采购总监进行审批。 第12条 采购替代品申请及审批 1.如果所需物资已找到合适的供应商，则应及时安排采购工作，确保物资及时交付。 2.如果所需物资因缺断货等其他原因暂时不能采购，就需要请购部门寻找合适的替代品。 3.请购部门若同意使用替代品，则应向采购部重新提交采购申请。 4.请购部门若坚持采购原物资，则应终止本次采购工作。 第5章 附则 第13条 本制度由采购部制定，经采购总监审核后通过。 第14条 本制度自公布之日起施行。
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