按照《XX党组书记、局长XX同志任期经济责任审计》（XX报〔20XX〕X号）文件要求，XX严格落实主体责任，精心制定整改方案，扎实推进问题整改。现将有关情况报告如下： 一、自觉履职尽责，将整改工作作为当前重要政治任务 （一）提高思想认识，加强统筹部署。收到审计反馈问题后，立即召开党组（扩大）会，对问题进行通报并做下一步安排部署。XX党组书记多次强调审计整改工作重要性，要求统一思想、提高认识、抓紧落实，保质保量完成整改工作。 （二）聚焦责任落实，紧抓问题整治。制定了《XX落实审计反馈问题整改责任推进台账》，针对反馈问题，细化34条整改措施，明确牵头领导、责任科室，坚持挂图作战，压紧压实分管领导、责任科室整改责任。强化对问题整改的督促指导，实行问题销号、清单式管理，对整改问题做到反馈问题“件件有着落、事事有回应”，以严实作风做到问题整改不应付、不虚报。 （三）建立长效机制，全面落实整改。坚持从严从实从长抓整改，通过建立健全制度规定，着力巩固拓展整改成果，针对问题易发多发的重点方面和关键环节，从体制机制、监督管理上找原因，从完善制度、强化监管上找办法，努力做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，有效防止问题反弹。 二、坚持对标对表，压紧压实责任深入整治审计反馈问题 （一）关于“贯彻执行重大政策方针，履行工作职责方面存在的问题”整改情况 1.连续2年重点项目推进滞后，未完成年度目标任务。 整改情况：建立了项目推进台账，挂图作战，落实专班，及时解决问题，确保了20XX年由我局牵头实施的岷江大桥、环湖东路、岷江二桥引道、彭山北综合客运枢纽等重点项目已完工投运，顺利完成年度目标任务。 2.监管不到位，未及时督促下属单位将疫情补贴资金发放到位。 整改情况：该笔资金按照经区政府同意的补贴方案，已直接转到出租车公司，同时免去每台出租车两个月管理费800元，共计23200。 3.公务用车制度改革执行不到位。 整改情况：严格落实车辆日常管理，控制公车租赁费用支出，完善车辆用车登记、车辆日常开支登记台账等。已与四川武阳安运汽车租赁服务有限公司协商，从2023年1月起，按月租用。 （二）关于“重大经济事项决策及执行存在的问题”整改情况 XX制定了《XX“三重一大”事项决策制度》，明确了工作中“重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用事项”的决策程序、规则，但该制度未明确大额度资金使用单项支出的标准，且在工作中也存在部分事项决策未按相关规定执行的问题。 整改情况：我局已完善了《XX“三重一大”事项集体决策制度（试行）》，明确了大额度资金使用：“单项支出在30000元以上(含3万元)的资金款项。”在今后工作中将严格按照制度规定开展各项工作。 （三）关于“财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在的问题”整改情况 1.食堂管理不规范，存在风险隐患 （1）支出不规范，涉嫌虚列支出23153.3元。 整改情况：一是与XX签订了《20XX年蔬菜、肉类、干杂、粮油、调味品、绿色猪肉、家禽及其他零星食品配送服务》合同，降低现金管理风险；二是由专人负责对相关食材采购、审核、核算严格把关。 （2）大额现金支付227225.25元。 整改情况：已采取第三方公司食品配送服务，签订服务合同，降低现金管理风险。 2.超标准发放职工慰问品42242元 整改情况：已将超标准慰问工会会员经费全额退还，由财务审计股存入了财政专户。 3.工程项目建设管理存在的问题 （1）未按程序进行政府采购，涉及金额528000元。 整改情况：已将该项目重新按照相关程序进行了政府采购，完善了各项手续。 （2）项目监管不力，造成项目程序倒置。 整改情况：在今后项目实施过程中按照相关文件要求执行，对未缴纳保证金的项目一律不予签订合同，同时按照时限要求，取消中标资格，并加强相关管理人员的业务培训。 （3）未按要求收取履约保证金，涉及金额438570元。 整改情况：在今后项目实施过程中按照相关文件要求执行，对未缴纳保证金的项目一律不予签订合同，同时按照时限要求，取消中标资格。 （4）项目档案资料管理不规范。 整改情况：已抽调专人负责项目档案管理工作。 （四）关于“落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政情况的问题”整改情况 1.未全面梳理党风廉政风险点并制定防控措施 整改情况：5个下属单位根据单位实际情况，制定了《党风廉政风险点及防控措施表》。 2.党风廉政建设主体责任和监管责任落实不到位 整改情况：制定了《20XX年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要点》和《20XX年清廉交通建设实施方案》，对做好20XX年交通系统党风廉政建设和清廉交通建设工作提出了具体措施和明确要求。高度重视党风廉政教育，今年共开展廉政教育警示3次，110余人次；党组书记定期开展班子成员和重点股室交心谈心、廉政提醒谈话，上廉政党课，进一步推进党风廉政，党组书记与班子成员、班子成员与股室负责人共开展谈心谈话50余次。 3.内部监督不到位 （1）未按要求开展内部审计工作。 整改情况：制定了XX内审制度，明确每年分两次（上下半年）对局属各单位开展审计。已于11月30日对局属各单位进行财务工作进行检查。 （2）对下属单位监督管理不到位。 ①区公路养护段无票据支付工程款227800元。 整改情况：已于20XX年8月要求XX补开227800元增值税发票。 ②XX综合治理服务中心2个工程项目建设程序不合规。 整改情况：强化招标法规学习，建立长效机制，制定了XX综合治理服务中心《关于规范工程项目建设程序的通知》。 （五）关于“近三年审计和巡察发现问题”整改情况 （1）XX综合治理服务中心虽然对车辆加油及使用情况进行登记，但车辆使用登记表均未反映车辆行驶里程，抽查20XX年4月7日和2021年12月20日车辆外出登记情况，发生的2起交通事故肇事车辆，该中心《车辆外出登记簿》均未反映车辆当天出车情况。 整改情况：建立长效管理机制，责任落实到人，严格落实用车登记。 （2）XX执法车油费储值金额过大问题仍未整改，2019年至20XX年期间该中心预存执法车油费20000元，截至2021年12月29日，XX在中国石化销售股份有限公司XX石油分公司办理的油卡结余25577.86元。 整改情况：20XX年度，XX决定15人以下单位不单独设立财务，XX财务工作，已合并至XX财务股，同时XX要求XX，在原油卡存量油品未使用完之前，不再购买油品，确保今后不再发生此类问题。 |
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