1、针对国有资产管理不善，固定资产底数不清问题 整改措施：一是修订《医院国有资产管理办法》，规范国有资产的管理。二是委托北京XX会计师事务所清查医院国有资产，建立医院国有资产台账，对本部2006年至2020年固定资产明细账进行梳理并查阅凭证，对资产的名称、规格、型号、数量等信息进行录入。目前，共梳理出资产数目8.8万条，已核对盘点2万余条。三是修订《医院公有住房管理规定》，成立专项工作小组，全面清查和管理公有住房。 2、针对招投标程序不规范的问题 整改措施：为进一步规范医院招标采购活动，提高采购质量和效率，避免风险点过于集中，医院实施“招、采、用”分离，成立招标采购办公室，制定《XX省人民医院采购管理规定（试行）》、《XX省人民医院招标采购管理规定实施细则（试行）》，规范招标采购流程。出现投标单位有相关利益联系的，依法依规废除投标资格且上报相关管理部门。合理制定项目参数，确保招投标工作公平公正。 3、针对干部违规兼职取酬问题。 整改措施：一是立行立改，疫控中心违规兼职的11名干部全部辞去兼任职务回原单位工作，领取的兼职报酬、奖金、津贴等额外收入均已上缴至国库或本单位财务基本账户；二是严肃问责，对违规兼职取酬的干部、单位主要负责人进行约谈，对查实的3名违纪违规干部，已立案审查，并给予党纪政务处分；三是举一反三，开展系统内干部兼职取酬问题排查。 4、针对直属事业单位财务管理混乱问题。 整改措施：一是省XX推广站开展了2013-2017账务账目的全面清查，针对项目大额资金支出报账资料不齐全等问题，逐项补充完善，制定和修改《财政资金支出审核和报账暂行管理制度》等15项制度，分管厅领导约谈推广站主要负责人；二是进一步规范事业单位财务管理，巡察整改以来，厅属事业单位建立和修订涉及预算管理、政府采购、招投标、项目管理、资产管理等方面的内部控制制度83项；三是加强项目、财务等有关人员的培训，XX月XX日，在上海财经大学举办财务人员培训班。 5、针对领导干部内部讲课违规领取授课劳务费的问题。 整改措施：经巡视期间立行立改，制定《XX省扶贫工作办公室培训工作管理规定》，专项整治违规领取培训授课补助问题，清退上缴违规领取培训授课补助，谈话提醒5人。 6、针对部分干部违规报领误餐补助的问题。 整改措施：经巡视期间立行立改，制定《误（夜）餐补助发放管理规定》，专项整治违规报领2013年餐费和违规报领误（夜）餐补助问题，及时清退上缴违规报领2013年餐费和违规报领误（夜）餐补助，诫勉谈话1人，责令检查4人，谈话提醒1人。 7、针对频繁发生违反中央八项规定精神的问题。 整改措施：一是班子成员在XX月XX日召开的党委巡视整改专题民主生活会上对违规使用公车及加油问题进行了深刻的剖析检讨；二是制定出台《公务用车管理制度》，全面加强对公务车辆使用的管理，做好公车使用的审批和登记；三是按照《XX省党风廉政建设责任制领导小组办公室关于集中开展违规发放津补贴、违规使用公车、油卡和乘坐公务舱问题专项治理的通知》要求，完成了全面的清查。 8、针对会议费用超支的问题。 整改措施：一是主动向派驻组汇报相关情况，通知各市县供销社领回因参加全省供销合作社第二次代表大会人员超出规定而产生超支费用的发票，追缴超支会议费用34107元；二是组织财务人员参加由省国库支付局举办的“预算单位财务人员业务知识培训班”；对相关财务政策和制度进行梳理，将《XX省省直培训费管理办法》、《XX省省直机关会议费管理办法》等相关制度印发给各处室，办公室、财务审计处等有关部门认真抓好单位内部的学习培训，从源头上防止问题的再次发生；三是向省委组织部、省人社厅等部门报备举办培训班的计划，严格执行各项财务制度，对报账材料不齐备、不符合程序的坚决不予以办理报销。 9、关于违规领取工资、福利现象普遍的问题。 整改措施：机关纪委对有关问题进行初步核查、谈话了解和函询，责令退回违规领取的款项，分管领导已对当事人进行批评，并责令其在支部党员大会上深刻检讨；共追缴违规款项88204.2元。 10、针对违规发放补贴、违规报销较突出问题。 整改措施：集中开展违规发放津补贴、村级财务报销专项检查专项清理工作。截至目前，清退XX文化传播有限公司违规发放各类津贴共计3.8万元；清退12家村级组织违规发放津补贴15.5万元。在巡视组进驻巡视期间，按照立行立改要求，严格执行省政府有关标准下调食堂餐补标准，并组织干部职工退缴机关食堂饭补318余万元。 11、针对违规拆分项目或不按规定进行政府采购的问题。 整改措施：一是针对2014-2017存在违规拆分项目或不按规定进行政府采购的问题，在支出预算审核中，严格对照政府采购相关规定要求，严控化整为零、规避政府采购等情况发生，实施过程中按政府采购法及相关规定操作；在召开部门年度预算编制布置会时，财务部门对编制政府采购预算进行业务培训指导，注重与业务部门的充分沟通，要求各采购业务部门及时做好全年采购计划，详细列出年度采购项目和资金，强调政府采购预算的约束，提高政府采购意识；制定了《XX省残疾人联合会政府采购管理办法》，明确了由办公室作为政府采购工作的归口管理部门，负责指导政府采购项目的具体实施，对政府采购项目进行监管，确保直属单位和残联机关严格遵守政府采购纪律，严格按照规定程序进行操作。堵塞项目资金使用过程中可能出现的漏洞，以防止和杜绝类似违规问题的发生。对宣文部委托XX文化传播中心印刷宣传图册过程中多付4.66万元的问题进行了调查核实，多付的4.66万元已进行清退追缴，对项目实施负有监督管理责任不到位的1名干部给予诫勉谈话的处理。 12、针对挪用专项资金问题。 整改措施：一是对对2013-2016年省残疾人康复指导中心挪用残疾人事业发展专项补助资金33.44万元用于发放聘用人员工资和缴纳社保的问题进行了核实，2013年以来，该中心残疾人康复工作业务量急剧增加，需要聘用部分聋儿语训康复教师和听力验配师，因该中心是差额拨款的事业单位，经与省财政部门沟通协调和审核后，同意使用2013年度国家下拨的残疾人事业发展专项补助资金33.44万元用于支付2014年9月、12月聘用人员工资和缴纳社保。2015年经与省财政厅沟通协调，已同意此项支出全部从省财政预算的残疾人事业补助项目中列支，确保了从事残疾儿童康复工作人员的工资福利，稳定了康复教师队伍和提升了工作成效。二是对2014-2015年省残联康复部违规给不符合条件的残疾儿童发放补贴9.54万元的问题进行了调查核实，其中3.84万元属于康复部实施的同一年度违规重复发放的残疾儿童康复训练补贴（另外5.7万元为教就部实施的残疾儿童教育项目补贴，应不属于违规重复发放），重复享受补贴的4名残疾儿童因家庭经济困难，申请免予退还补贴款项。因项目实施人员工作责任心不强、对补贴对象审核不严造成违规重复发放补贴，对1名负有主要责任干部给予批评教育并责令作出书面检查，对负有直接责任的2名干部给予提醒谈话并责令作出书面检查的处理。 13、针对擅自将房屋无偿交由个人公司使用及减免租金问题 整改措施：对省残疾人劳就中心擅自将盲人按摩中心办公楼1-3层无偿交给XXX开办的公司使用及减免租金的问题进行了调查核实。该公司属于省扶持的残疾人大学生创业就业试点，符合《2015年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（中残就业〔2015〕3号）和中国残联等15家单位《关于扶持残疾人自主就业创业的意见》（残联发〔2018〕6号）文件中扶持对象的条件，经省残疾人劳就中心领导商议，并征询了党组领导的意见，但劳就中心没有及时报请党组审议，对执行请示报告制度不到位的劳就中心负责人进行了批评教育。 14、针对违规报销领导干部参加收费社会培训问题。 整改措施：多措并举追缴、清退违规资金。一是党委班子成员多次与参加X大学EMBA课程总裁班培训的7名处级干部交谈，做通思想工作，要求其清退违规费用。截至目前已全部退款，共计7.36万元。 |
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