根据XX统一部署，20XX年XX月XX日至XX月XX日，XX第XX巡察组对XX党组进行了巡察。20XX年X月XX日，XX巡察组向XX党组反馈了XX个问题。截至目前，已整改完成XX个，整改完成率XX%，出台和修订制度4项。现将巡察整改情况报告如下： 一、党组织落实整改情况 （一）提高政治站位。XX党组认真全盘认领巡察组反馈的所有问题，并召开党组会3次，班子专题民主生活会1次，对反馈的问题进行逐一研究，制定整改方案，明确整改责任领导、责任人及整改时限；整改中期又召开专题会对整改的进展情况进行通报、分析和督促。 （二）加强组织领导。及时成立问题整改工作领导小组，党组书记、局长杨斌任组长，为整改的第一责任人，对整改工作负总责；党组成员、副局长王浩为副组长，统筹协调巡察整改工作，带领分管岗室进行问题整改落实，从组织上形成合力，全面推进，不留死角，时刻监督问效，确保问题真改实改、全面整改。 （三）明确目标任务。坚持问题导向，强化问题意识，制定了《中共琼中黎族苗族自治XX党组关于落实巡察反馈问题整改工作方案》，细化问题清单，针对每一个问题，举一反三，逐条制定整改措施，明确整改落实责任人员和时限。整改完成后及时归纳总结，查缺补漏，对工作中因疏忽大意、规章制度执行不严格造成的问题，从严管理，立行立改；因机制制度不完善造成的问题，或修定或出台新的工作制度。规范收集整理台账资料，及时归档。 （四）认真督导检查。适时开展落实情况“回头看”，对各科室工作进行监督检查，对问题整改不到位、不彻底等情况进行通报处理，切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于交通运输各项工作当中。 （五）强化成果运用。针对典型问题、容易犯的问题，建立工作长效机制，加大日常监督检查力度，经常检查，经常提醒，对整改不力、推诿塞责的情况纳入年终绩效考核扣分。 二、集中整改期内已完成的整改事项 （一）经谈话了解，XX开展党的二十大精神学习只是读原文，没有结合交通运输发展事业进行交流研讨，学习存在不深不透问题。 整改落实情况：自20XX年6月12日巡察反馈会后，XX对学习贯彻理论不深不透问题进行了自我剖析，提出强化学习，改进学习方式的措施和方向。通过组织党组会、理论中心组学习、“三会一课”等形式围绕党的二十大精神开展了专题学习和研讨活动，深入学习领会党的二十大精神。 （二）对机动车维修企业底数不清。XX未对全县机动车维修企业进行全面摸排并登记造册，据县市场监督管理局提供的维修企业注册名单显示，全县汽车和摩托车维修企业共300家左右，XX2021年和20XX年才分别下发35份和74份备案告知书，督促机动车维修企业备案未达到全覆盖效果。 整改落实情况：XX已发文至县市场监督管理局摸清我县注册市场主体数量，目前我县经营范围含汽车维修及摩托车维修的注册市场主体数量为194家（汽车维修市场主体93家，摩托车维修市场主体101家）。XX分三组对维修厂进行摸底排查，实际经营的维修市场主体为166家，并发放备案告知书督促机动车维修企业来XX备案。XX同时在县人民政府网站公示了《关于开展维修企业备案的通告》，公示要求在20XX年7月14日前到琼中黎族苗族自治XX办理备案。 （三）未主动履行监管职责，对机动车维修企业备案率低的问题不重视不作为。截至20XX年3月，已备案的汽车维修企业仅11家，摩托车维修店备案0家，备案率极低；同时根据XX提供的检查记录和谈话了解，XX对未备案的机动车维修企业没有进行日常监管，也未下达责令整改通知书，履行行业部门监管职责缺位。 整改落实情况：截止8月23日，全县共提交备案材料的维修业主共56家，其中有36家汽车维修企业提交备案材料（其中材料齐全已完全备案企业有25家），20家摩托车维修企业提交备案材料（其中材料齐全已完全备案企业有14家）；XX已将维修厂备案相关线索移交至县综合行政执法局。XX对材料不齐全的市场主体和对未进行备案的市场主体下达整改通知书，并将备案情况在县人民政府网站公示，下一步将对拒不整改的备案企业移送县综合行政执法局处理。 （四）对备案材料审核把关不严。根据《机动车维修管理规定》《汽车维修业开业条件GB/T16739》要求，申请二类汽车维修需要各种设备共53种（其中8种设备允许外协），2022年11月琼中豪杰汽车维修服务有限公司备案时提供的设备清单中只有3种设备（机动车不解体检验诊断、积碳清除设备、视频监控系统），未达到二类备案条件要求却通过了备案（二类备案比三类备案经营范围广）。 整改落实情况：XX已通知琼中豪杰汽车维修服务有限公司进行整改，现已补齐备案材料。XX已通知原备案维修厂要求补齐备案材料。下一步将对未按要求补齐备案材料的维修厂下达整改通知书，对拒不整改的备案企业移送县综合行政执法局处理。 （五）缺乏日常监管机制。巡察组走访发现，个别村道路面养护效果差，路域杂草丛生。如，和平镇槟榔园村路口至合口村路口的路段杂草丛生、落叶铺满道路两侧。 整改落实情况：XX于20XX年6月30召集全县十个乡镇及新市农场、黎母山林场在XX二楼会议室召开20XX年上半年农村公路养护工作暨工程整改会议。总结2022年的农村公路养护工作，部署20XX年上半年农村公路养护检查的相关工作。强调各养护单位加强管理，加大业务培训，加强落实路长制，督促各养护单位落实好《琼中县农村公路巡查制度》、《琼中县农村公路监督考核制度》、《琼中县农村公路养护资金管理制度》、《琼中县农村公路信息报送制度》、《琼中县农村公路养护管理工作实施方案》、《琼中县农村公路养护管理实施细则》等制度、方案。XX加强对全县农村公路的巡查、指导，对存在问题的路段加强养护，已责令和平镇政府对槟榔园村路口至合口村路口路段加强养护，对杂草丛生、落叶铺满道路两侧的问题进行整改，达到了整改要求。XX根据县政府的工作部署，于20XX年7月12日-14日对全县的农村公路进行上半年检查考核，经检查上半年的养护质量较往年有所上升。20XX年8月21日-9月7日对全县各养护单位开展养护业务培训班。通过业务培训，使农村公路养护员在养护业务及实操技能得到提高。 （六）考核监督机制效果欠佳。XX虽对县乡村道管理养护工作开展了考核，但未充分发挥考核“指挥棒”作用，部分单位管养意识不强，积极性不足。如，新市农场2020至2022年连续三年村道管护考核倒数第一，存在养护质量差、制度不上墙等问题一直未有效整改。 整改落实情况：20XX年6月30日，XX在二楼会议室约谈了新市农场分管领导，要求相关制度上墙，提高养护质量水平。同时，约谈其他养护单位的分管领导，对在养护工作中存在的问题，举一反三，进行自查。加强监管，提高养护质量水平，为乡村振兴创造优美的交通环境。通过整改，新市农场已按要求制作相关制度并上墙，加强养护工作的监管，该农场的农村公路养护质量有所上升，在今年上半年农村公路养护工作检查中排名第九。XX将加强对农村公路养护质量的考核，完善考核机制，建议将农村公路年度考核结果纳入各乡镇领导的年度考核中，对排名末位进行通报，并约谈相关领导。 （七）防范化解风险意识不强。XX未有效发挥职能部门对慢巴公司的监督作用，在规划建设慢巴停车场和充电桩方面缺乏指导和跟踪督促，2019年至2022年期间共拆建充电场所6次，支出44.97万元，造成国有资金浪费。 整改落实情况：XX已派人核实情况，经核实2019年4月琼中奔格内慢巴正式开通运营，场站设置在水果市场后公交临时场站。由于该场站处于尚未开发建设状态，不具备用于慢巴车辆停放充电基础设备。所以造成多次迁移。经XX沟通与协调，2022年7月车站新变压器建成投入使用，现所有慢巴都在客运站进行充电。目前，XX为规范慢巴管理已草拟了《琼中黎族苗族自治县奔格内慢巴运营管理实施方案》待县人民政府审议通过后，按方案内容对慢巴实施规范管理，同时我县公交车停车场项目也在建设施工中，在公交车停车场项目建成后，我县所有公交车和慢巴车辆都在规定划区域停车和进行充电，避免再次出现此类问题。 （八）定额补贴审核流于形式。XX未严格按照县政府《关于印发琼中黎族苗族自治县奔格内慢巴运营调整工作方案的通知》（琼中府办函〔2021〕65号）有关要求，严把补贴发放审核关，经谈话和现场走访发现，奔格内慢巴公司共有30辆慢巴车，2021年6月至今有4辆已无法运营，但在2021年6月至2022年12月期间，XX没有核实车辆实际运营情况，仍然按照30辆车进行补贴，造成国有资产流失。 整改落实情况：经XX核查，琼中县奔格内慢巴运输服务有限公司共有30辆慢巴车，其中2021年6月至20XX年5月期间确实存在4辆慢巴因损坏无法运营的情况。20XX年8月25日XX对琼中县奔格内慢巴运输服务有限公司下达了《关于退还4辆奔格内慢巴定额补贴的通知》（琼中交通函〔20XX〕206号），奔格内慢巴运输服务有限公司已于20XX年9月11日退还2021年6月至20XX年5月的慢巴定额补贴资金共计336000元（3500元/辆/月*4辆*24个月）至XX账户。目前，XX正在办理2021年6月至2022年12月期间的补贴费用266000（3500元/辆/月*4辆*19个月）退还至县财政局账户上缴国库，20XX年1月至20XX年5月期间的补贴费用70000元（3500元/辆/月*4辆*5个月）XX将用于今年补贴的发放工作。 （九）XX对驾校的备案材料既没有认真审核，也没有及时跟进处置，导致个别驾校的分场地在通过备案后，存在占用林地、面积不达标问题。如，卓达驾校吊罗山乡分场地、宝智驾校上安乡分场地存在用地性质不合规，卓达驾校和平分场地存在面积不足问题，20XX年3月23日XX才履行这3个分场地的注销手续。 整改落实情况：XX已对全县剩余10处驾校分场地进行了梳理和调查。对德天驾校营根镇国兴大道农机局坡顶老邮政宿舍旁分场地、德天驾校湾岭镇乌石肥料厂分场地、德天驾校中平镇思河村委会田埇村分场地、卓达驾校琼中县万泉路升坡村分场地、星光驾校营根镇自来水厂分场地共5处符合备案条件的分场地进行了保留，并已补齐所有备案资料。同时对胜达驾校新伟分场地、胜达驾校阳江分场地、兴军驾校和平镇贝湾村分场地、兴军驾校上安乡桥头分场地、星光驾校红毛镇新伟农场分场地共5处因用地性质不合规和未按时提交材料取消了备案。 （十）2022年局领导班子未将意识形态工作纳入民主生活会和述责报告内容，也没有落实每年至少书面通报1次意识形态领域工作制度，在意识形态工作责任制考核中，XX党组由2021年度优秀等次降为2022年度合格等次，考核等次出现了明显下滑。 整改落实情况：XX党组于20XX年7月18日召开20XX年意识形态工作部署会，结合十四届XX第三轮巡察组巡察反馈的意识形态问题整改，并根据《关于开展20XX年意识形态工作责任制落实情况调研督查的通知》的文件要求，对意识形态工作责任制落实到位，进一步强化意识形态工作极端重要性的认识，严格落实意识形态工作责任制，扎实抓好政治理论学习、理想信念教育、阵地建设管理、文明单位创建、网络安全管理等工作。 （十一）项目资料管理混乱。巡察组于2022年2月17日将工程项目统计表交由XX填写，经多次催促，XX于2月28日才提供信息不完整的项目统计表。3月2日和6日，巡察组分两批次共抽调13个项目的全过程资料，截至3月29日，仍有1个项目材料未报送，且提供的资料不齐全不完善，导致巡察组工作难以开展。 整改落实情况：一是已建立XX档案室；二是已委托第三方档案整理机构针对XX各岗室的业务资料进行收集、分类、整理、归档，同时进行编号制作档案目录工作，确保档案的完整性、系统性，以及更好地提供档案查阅，提高档案利用价值和工作效率，避免业务资料凌乱不齐、保管不善，对重大事件缺乏记载或记载不详，出现资料遗失的现象。 （十二）大量竣工验收项目未及时履行结算审核程序。根据XX提供的《2018年以来项目情况统计表》显示，2018年至2022年，XX共实施项目125个，其中在建项目11个，已竣工验收项目101个，完成结算审核项目仅4个，97个竣工项目未做结算审核，已支付合同金额85%以上的竣工未做结算审核项目有30个，落实项目建设“最后一公里”环节后劲不足。 整改落实情况：一是组织人员负责清理项目，同时针对实施125个项目中未做竣工结算审核开展清理，建立未结算项目台账。二是对要求符合条件项目尽快竣工结算，目前已对海南交通建设咨询有限公司、海南第三建设工程有限公司下达加快清尾结算的函，同时将加大力度督促、监督施工单位尽快完成清尾工作。 （十三）误餐报销把控不严。XX实行“钉钉”打卡报销制度，却未严格执行县误餐报销相关规定，存在多人多次未到误餐打卡时间却报销误餐费的情况。如，2021年4月19日（周一）田瑞涛“钉钉”时间为14：32，属于正常上班时间，却报销晚餐误餐费60元。 整改落实情况：组织财务人员举一反三梳理近年来差旅报销情况，截至目前除巡察发现田瑞涛违反报销制度外，还发现一名同志报销把关不严导致错发160元，已向当事人做出退还规定并对财务人员进行谈话，另田瑞涛多领误餐费60元也已上缴国库。 （十四）发放补贴审核不严。根据县政府办印发《关于鼓励在建项目留工优工稳增促投的实施意见的通知》（琼中府办函〔2021〕9号）文件规定，“县政府给予留在本地过年的省外在琼中务工的农民工每人每天200元的生活补助”。XX没有认真审核务工人员的“钉钉”签到内容，存在给不在琼中本地过年的务工人员发放补贴情况。如，务工人员卢荣情有10天在五指山、儋州等地，周胜勇有1天在海口，涉及多发放补贴2200元。 整改落实情况：XX已发函中交第四公路工程局有限公司让其联系当事人并督促上缴不在琼中县期间务工发放补贴事宜。该司收到督促函后，再次认真核对，却有存在该问题，现该公司已将多发放补贴2200元进行上缴至XX，XX已原渠道上缴国库。 （十五）2022年度迎国考核查发现，XX部分帮扶干部存在迎检材料不齐全、线上线下数据不一致等基础性问题，县核查组要求举一反三立即整改。但在迎国考督查核查“回头看”中，个别帮扶干部仍然存在上述问题，作风不严实，被XX通报批评。 整改落实情况：一是组织帮扶联系人每月入户走访，认真核实农户收入，先后解决了部分农户收入下降、转移性收入为零等问题，真实准确录入系统，避免了少登、错登、漏登等现象。二是根据镇大队部署要求，组织帮扶联系人按照近期重点工作清单开展工作，做好迎接全省大比武的各项准备工作。 （十六）党支部相关制度不符合规定。XX制定的“三会一课”制度，规定支部党员大会每半年召开一次，支部委员会和党小组会每季度召开一次，与XX组织部《关于进一步落实“三会一课”制度的通知》（琼中组通字〔2022〕67号）要求不相符，且规定支部党员大会主要任务是“召开民主生活会”；制定的民主生活会制度要求“党支部要定期召开民主生活会”，制度不合规不严谨。 整改落实情况：XX修订了《党支部“三会一课”制度》，认真贯彻XX组织部《关于进一步落实“三会一课”制度的通知》精神，严格按照制度规定开展“三会一课”，“三会一课”严格按照规定频次进行。 （十七）落实“三会一课”制度有差距。2020年至2022年，XX党总支召开支委会分别为2020年5次、2021年5次、2022年8次，各党支部召开支委会也比较少，均未达到每月召开1次会议的要求。 整改落实情况：XX党支部书记切实负起具体组织者的责任，认真按照制度规定组织开展“三会一课”活动。今年以来，XX党支部先后召开党员大会2次，支部会8次，局党组书记、党总支书记杨斌、局党支部书记李立凯在“七一”前夕先后为党员干部上党课，党支部先后组织党员干部到营东社区报到开展“创文巩卫”志愿服务活动、“安全生产月”、“七一”、“粮食安全握手中”等主题党日活动，“七一”期间组织30余名党员、入党积极分子、入党申请人到张云逸将军纪念馆、琼崖红军云龙改编旧址参观学习，激励引导党员干部担当作为，踔厉奋发，勇毅前行，为推动交通运输高质量发展，建设海南自贸港作贡献。 （十八）存在部分聘用人员没有经过局党组会讨论、执行试用期期限及工资标准不一的问题。如，聘用人员王梦羽、邓伟、梁可均没有上局党组会讨论，且没有试用期；2020年12月聘用王振霞的试用期为1个月，试用期工资2717.43元/月，2021年9月聘用韩俊光的试用期为3个月，试用期工资3000元。 整改落实情况：XX已针对聘用人员薪酬待遇以及管理方面问题结合县里相关文件规定，研究制定了《琼中黎族苗族自治XX编外人员管理办法》，明确人员招录流程、确定试用程序，XX即刻执行。其中，邓伟、梁可（两人为2021年县就业服务中心推荐见习生）为2022年9月23日通过12次党组会议讨论决定续聘。 （十九）聘用人员招聘和管理无相关内控制度。XX自聘人员8人，其中6人的工资每人每月3500元，2人的工资为每人每月3000元（含个人五险一金）；同是保洁岗的聘用人员，XX自聘人员工资（3500元/月）比公益岗人员工资（2300元/月）高，局党组既不按照县聘用人员的管理办法执行，也没有制定本单位的相关制度。 整改落实情况：XX已针对聘用人员薪酬待遇以及管理方面问题结合县里相关文件规定，研究制定了《琼中黎族苗族自治XX编外人员管理办法》并即刻执行，因交通运输领域涉及的专业性较强，管理办法制定充分考虑专业岗及辅助岗的人员薪酬区别。 （二十）整改不彻底。十三届XX第十二轮巡察反馈XX党组存在“以局务会代替党组会议决策”的问题，巡察发现该问题依然存在。如，2022年6月1日的局务会会议记录，14个议题中有7个是需由党组会讨论决定的。 整改落实情况：XX严格落实《琼中黎族苗族自治XX“三重一大”事项决策制度》《琼中黎族苗族自治XX党组工作职责及议事规则》《琼中黎族苗族自治XX局务会议制度》等议事制度规则，明确议事内容，避免“三重一大”事项，以局务会代替党组会议。 （二十一）现场走访发现，营根镇什那难生产道路硬化工程项目存在部分施工路段路基垫层宽度不符合设计要求，路基和路面同宽的问题；公路养护中心（朝参道班）维修工程现场未按设计要求施工，竣工图未按实际编制，项目验收走过场，存在资金流失风险。以上两个项目的问题已下达立行立改通知书，并完成整改。 整改落实情况：对巡察组指出的问题，XX立即安排专人到现场核对问题，建立整改台账及整改措施，按照设计图纸要求进行整改，并对整改情况进行抽检，所整改的部位均达到设计要求,达到立行立改的整改要求，完成整改。 （二十二）根据XX组织部印发的《关于进一步做好党费收缴工作的通知》（琼中组通字﹝2017﹞24号）文件要求，海汽琼中分公司党支部2019至2022年的党费基数计算错误，造成全体党员党费均少缴。如，2022年党员许小荣每月应缴党费为36元左右，实际每月交纳12元左右（因每月绩效工资有变动）。该问题已下达立行立改通知书，海汽琼中分公司党支部完成补缴党费9364.4元。 整改落实情况：局党总支已要求海汽集团琼中分公司支部针对立行立改问题对党费收缴工作进行了专题研究、安排部署。明确党费交纳要求，落实责任，对今后党费的收缴强调要“自觉、按时、足额”；对党支部2019年至2022年的党费进行自查自纠，对发现的问题不打折扣、实实在在彻底整改到位，该问题已在巡察期间完成立行立改。 三、未完成整改事项的进展情况 （一）奔格内慢巴管理办法迟迟未出台。XX于2018年向县财政局、县国资中心等7个单位印发《琼中黎族苗族自治县奔格内慢巴运营管理办法（征求意见稿）》，至今未正式印发，落实工作有始无终。 整改落实情况：XX已完成《琼中黎族苗族自治县奔格内慢巴运营管理实施方案（征求意见稿》的编写，正向各单位征求意见及进行法核和公平竞争审查，待审查通过后报县人民政府审批并印发实施。 （二）根据省交通运输厅《关于印发道路交通安全专项整治新一轮三年攻坚战实施工作方案的通知》（琼交安监〔2021〕158号）文件要求，2022年年底前，每个市县建设1个同时具备称重、卸载功能的治超站点，截至巡察组进驻，治超站点用地规划方案暂未通过XX常委会审议。 整改落实情况：琼中县治超站点项目主要存在的问题一是由于拟计划建设治超站的片区尚未纳入我县总体规划中的建设用地，资规局计划在海榆中线K130路段乌石农场19队片区部分地块用于建设我县公路超限监测站点，该地块同多个单位地块一起打包进行规划。截至目前《琼中县乌石农场19队片区制性详细规划方案》尚未正式印发。由于用地规划方案尚未确定，导致我县公路超限监测站建设工作无法继续开展。二是由于我县财力有限，建设新的公路超限监测站缺乏资金支持。目前，XX已与交警部门和公路部门协商，利用现有交警加钗四队的停车场地和新进治超站作为临时卸载场地，目前已利用交警部门现有停车场地作为临时卸载场地。同时与县资规局协商，加快办理土地手续，同时争取资金加快建设我县治超站，争取早日开工建设。 （三）整改效果差。针对上轮巡察反馈的“在实施创建国家全域旅游示范区和‘四好农村路’通道绿化工程项目建设，存在未按照设计要求种植灌木，部分路段灌木品种、高度和冠幅未达到设计要求，造成大多数路段绿化苗木层次不齐，整体效果和设计效果相差甚远的问题”，XX上报的整改报告显示已整改完成。走访发现，现场并未按施工图进行整改，在整改过程中种植设计外品种（野牡丹200株），却没有相关变更资料。经谈话了解，该项目进行多次验收并要求施工方整改，至今仍未达到验收条件。 整改落实情况：XX于20XX年3月17日去函给施工单位，责令施工单位抓紧对存在问题的小班进行补种整改。施工单位于20XX年4月18日至5月25日对兴隆至留山坡段9至12小班，什寒公路段5至6小班，9至12小班存在的问题进行整改，兴隆至留山坡公路补种了非洲茉莉510株，大红花360株，变叶木590株，三角梅370株。什寒公路补种变叶木890株，大红花450株。下一步XX将组织该项目的施工、设计、监理等单位召开专题会议，同时，XX将委托专业第三方对“创建国家全域旅游示范区和‘四好农村路’通道绿化工程项目”工程量进行核对，并完善相关手续，进行工程结算。 四、下一步工作计划 （一）坚持理论学习，强化政治意识。充分利用好理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等平台以及学习强国、海南省干部在线学习、海南省智慧普法等新媒体平台抓好学习，认真制定个人学习计划、撰写学习提纲、学习心得，让每一次学习起到实效，学有所得，不断提高政治意识。 （二）坚持抓好党建，落实“两个责任”。深入学习贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，切实履行党风廉政“一岗双责”。 （三）坚持持续整改，完善长效机制。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，对整改完成的事项，既认真跟踪问效，防止问题反弹，并以此次巡察整改工作为契机，进一步建立健全长效机制，持续巩固整改成果，以巡察整改的实际效果推动各项工作。 （四）努力抓好班子带好队伍，为事业发展提供原动力。严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。加强日常监督管理，及时了解干部职工的思想、工作和生活状况，尽量抓早抓小。教育引导广大干部按照整改方案持续发力，盯住问题不放，持之以恒抓巩固、抓提升，真正把巡察整改成果体现到促进事业发展上，把巡察整改成果转化为推动交通运输事业发展的强劲动力。 |
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