第四篇 不合格购品处理规定 第1章 总则 第1条 目的 为了加强对采购不合格品的识别和控制，严禁不合格品流向生产工序，造成重大损失，特制定本规定。 第2条 适用范围 本办法适用于采购检验结果不合格品的控制和管理。 第3条 职责 1．质量检验人员负责对不合格品评审并做出决定。 2．采购人员负责不合格购品的具体处理工作。 第2章 不合格购品的判定 第4条 不合格购品的定义 不合购品，是指对照产品采购要求、工艺文件、技术标准进行检验和试验，存在有一个或多个质量指标不符合规定要求的产品。 第5条 不合格购品的种类 1．对采购原材料检验发现的不合格品。 2．对采购半成品检验发现的不合格品。 3．对采购的成品检验发现的不合格品。 4．其他原因发现的不合格品。 第6条 不合格购品判断依据 质量管理部和采购部负责共同制定“采购物资质量检验规范”、“检验标准书”作为判定不良品的依据，其制定依据如下。 1．工厂提供的检验规范、标准或样品。 2．国际标准、国家标准、行业标准。 3．设计指标、技术参数。 4．工厂品质方针、策略。 5．同行业或同类型产品样品。 6．质量管理历史资料。 7．其他可参考的数据。 第3章 不合格购品的处理 第7条 到货检验发现不合格品时，检验员需在“检验报告”中清楚描述不合格的类型及程度，同时在采购物资上作上“不合格”标示，仓库将其隔离，采购部通知供方，依实际情况决定协商解决方案。 第8条 采购部根据协商结果，填写“不合格品处理单”，经质量管理部、工艺技术部签署意见后由主管副总批准，并给出处理意见。 第9条 返修或返工 1．返工，消除已发现的不合格所采取的处置措施。 2．返修，减轻不合格程度，使不合格品满足预期用途的处置措施。 第10条 让步接收 让步接收时，经主管副总批准后，采购部凭“不合格品处理单”直接入库，当合同有要求时，让步接收需经顾客同意。 第11条 退货或拒收 对于退货或拒收，采购部和仓储部应按照工厂退货流程办理，同时在该送检批物资外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。 第12条 报废处理 若不合格品的不合格程度严重无法返修，则按照工厂报废流程申请报废。 第4章 附则 第13条 本规定由采购部负责起草和修订。 第14条 本规定经工厂总经理审批后生效。 第五篇 采购质量改善实施方案 一、背景 为确保采购质量在可接受的范围以内，保证生产的安全性和连续性，以指导采购质量改善活动，即如何对采购过程中与质量相关的因素进行控制和改进，特制定本方案。 二、相关人员 （一）采购部 采购部人员应通过培训提升自身职业素质，选择资质合格的供应商，帮助供应商完善内部质量体系建设，并加强采购实施过程的质量控制。 （二）质量管理部 质量管理部人员协同采购部人员制定“采购物资检验细则”，明确检验项目和合格水平，并严格实施采购物资到货检验工作，防止不合格品入库。 （三）工艺技术部 工艺技术人员应对供应商提供必要的工艺技术指导，加强制程质量控制，提前预防质量问题发生。 （四）人力资源部 人力资源部负责提供相应的培训服务，以提高人员素质水平，规范作业程序。 三、提升采购人员素质 采购部会同人力资源部定期汇总因人员素质因素所导致的采购质量问题，并有针对性的组织人员培训。培训内容如下表所示。
四、提高供应商水平 （一）供应商的选拔管理 采购人员应对供应商进行严格遴选，通过背景调查、资质审核等方式对供应商进行排名，针对排名靠后的供应商，令其在规定的时间内进行改善，否则进行降级或淘汰处理。 （二）供应商的改进管理 对供应商的质量改进工作可以从以下两个方面进行。 1．完善质量体系建设。对于有战略合作关系的供应商的，工厂应严格考察供应商内部的质量控制体系，对于流程上存在的缺陷，应提出改进意见，通过管理制度建设、先进理念推广等方式完善质量体系的建设。 2．提供必要技术支持。工艺技术部人员应通过巡检等方式，及时掌握供应商的运作情况，并提供必要的技术引导和工艺标准，以确保供应商能够生产出符合要求的采购物资。 五、加强采购质量控制 （一）采购相关资料准备 在确定采购项目之后，采购人员应完全掌握采购物料的质量标准[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可获取,内审网注]和使要求，明确采购物资的数量、规格，并对历史采购数据有所了解，一般正确地选择供应商。 （二）采购合同谈判和签署 采购人员与供应商谈判过程中，应坚持采购物资质量要求，并在合同协议中对违约责任进行明确。 （三）采购物资到货检验 1．采购物资送到后，仓储人员应先通知采购人员，由采购人员核对采购订单进行外观查验、数量清点。 2．质量检验人员应严格根据质量检验要求进行检验，并如实编写质量检验报告。 3．质量检验报告经质量管理部经理和采购经理审批后，采购人员依据审批意见进行物资处理，合格物资进行入库备用，不合格物资依照工厂“不合格购品处理细则”处理。 |
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