二、针对违规使用财政专项资金问题 11、“2013年至2018年，截留挪用XX补贴款180万元”的问题。 整改措施： (1)目前已拨付专项补贴款150万元，剩余30万元正加紧催收，计划于款项到位后及时拨付给相关单位。 (2)严格执行专项资金使用管理相关规定，完善大额资金审批单制度，新建项目资金使用管理台账，坚持专款专用、独立核算，确保专项资金用途。 12、对“XX专项资金项目申报审核把关不严，跟踪监管不到位”的问题。 整改措施： （1）完善局党组集体议事规则，对重大项目建设、重大资金支出实行集体决策、“三重一大”民主监督。 （2）成立全市XX项目管理工作领导小组，建立健全工作例会、项目集体决策、信息通报、分工负责、督促检查等制度，强化工作流程管理，提高项目申报科学性和严谨性。 （3）加大项目建设督办力度。按照专项资金管理办法要求，加大项目建设、资金拨付、项目审计、绩效评估跟踪监管力度。每月通报一次项目资金拨付及项目进展情况，对2013年以来各专项资金进行全面盘点清查，下发督办通报，实施项目清单管理，落实每个项目整改责任单位和责任人，制定整改工作流程图，明确整改时限要求，对中央支持的重点项目进行了重点督办。 （4）强化项目绩效目标管理。配合市级财政、省XX厅组织的专项资金绩效考评检查，对2013年以来所有的专项资金进行一次全面绩效评价，此项工作正在开展。 （5）制定《XX专项资金项目管理办法》、《XX专项资金申报评审办法》、《XX专项资金项目实施管理办法》等相关制度进行规范管理。 13、对“违规挤占、挪用专项资金”的问题。 整改措施： （1）积极解决局所属各事业单位近年来存在的政策性预算经费严重不足的问题，积极配合与财政沟通协商，争取工作业务经费，提高经费保障能力，从源头上初步解决挪用专项资金发放津补贴的问题。 （2）组织了对所属各单位2017年度执行财经纪律法规情况的专项检查，并下发了检查通报，责成有关单位对问题进行整改。 （3）责成局所属各单位在发放奖励工资时委托第三方进行资金来源审计，防止二级单位挪用专项资金发放奖金。 （4）进一步完善各项制度。制定了公务接待管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度等管理制度。 （5）进一步加强财务管理，严格执行“三重一大”制度，从严控制财务支出。 （6）针对全市XX专项经费被截留挪用问题立行立改，下发了《关于对巡察反馈问题进行整改的紧急通知》，会同专业技术人员到有关单位进行现场指导服务和抽查督办，帮助解决项目运行中出现的问题，各县市区对截留挪用资金进行了自查整改，奖补资金被截留挪用问题，已调账退回项目资金20万元，建立专账，继续用于项目建设。 三、针对党风廉政建设存在风险问题 14、购置固定资产未全部实行政府采购问题。 整改措施： （1）咨询政策对接政府采购。由财务部六牵头，与市财政局、政府采购中心等部门联系，进一步了解政策和程序，规范集中采购。 （2）完善集中采购办法。修订《XX局机关集中采购管理办法》，对大项物品采购全部纳入市采购办采购；对不能纳入政府采购的1万元以上的在XX网站公示，经局党组研究决定后，由局集中采购小组按程序采购，“三重一大”小组全程监督；1万元以下的由局集中采购小组市场询价采购。 （3）调整“三重一大”监督小组，明确1名采购员为小组成员，并颁发了监督员聘书。 15、“大额资金支出事项未经党组集体研究决策”问题。 整改措施： （1）对机关及所属于单位财务台账进行全面清查，将2013年至2019年以来的所有大额支出全面查找，并由经办单位、部门向党组逐一说明情况。 （2）健全完善相关制度，规范大额资金支出事项审批行为，制订出台《“三重一大”事项决策实施办法》。 （3）针对反馈报告中涉及到了重大开支，召开党组专题会议，对反馈报告中及自查清单中所涉及的大额资金问题由相关部门负责进行情况说明党组进行补充审定，共审定16个事项，经党组审定，所列支出均为合规。 16、“大量使用现金或将公款转入私人账户进行公务结算，存在资金管理风险”问题。 整改措施： （1）于2016年1月撤销了XX中心，清算资产经财政审批同意后与市XX局进行了并账管理。严格执行国库集中支付管理和《XX市行政事业单位财务支出票据管理办法》相关规定，除小额零星支出、公务卡已刷卡结算、外地差旅支出外，全部通过国库集中支付系统进行对公结算，杜绝了公款大量转入私人账户结算问题。 （2）对涉及干部个人问题进行了核查，对相关人员进行了问责。 17、“财务管理存在薄弱环节”问题。 整改措施： （1）调整配备财务管理人员。对长期从事出纳人员进行轮岗交流，配齐配全财务会计、出纳人员，明确岗位职责，及时办理财务交接手续。 （2)完善机关财务管理制度，对《公务接待制度》、《差旅费报销制度》、《应急车辆使用管理制度》、《固定资产管理制度》等财务管理相关制度进行修改完善，严格执行中央八项规定的实施办法和细则。 (3)强化财务管理职责。进一步细化财务支出管理环节，明确环节把关责任，做到事前报告支出计划、办理厉行从简节约、报销按程序审签。 （4）严格财经纪律，严把财务开支关，加强支出管理，规范报账审批程序，做到帐目清楚，日清月结。 18、”固定资产管理不规范，超标准配备办公设备，违规处置固定资产“问题。 整改措施： （1）建立健全固定资产管理制度，严格办公设备配置管理，对单位固定资产进行全面清查，建立健全了管理制度。暂停购买电脑和打印机，直到逐步消化到规定范围之内。 （2）规范固定资产处置程序，对相关责任人进行约谈批评，责成做好补充完善报废处置工作。 19、“长期低价出租国有资产”问题。 整改措施： （1）制定《市XX中心国有资产出租出借管理办法》，建立了国有资产租赁台账，要求签定固定资产出租合同前，采取机关纪委审核制度，并由机关纪委备案合同，使出租行为不脱离监督。同时，制定督导检查方案，成立联合检查组，每季度对单位资产租赁情况开展督导检查。 （2）对租户拖欠的水费、电费进行清欠催收，已补交完毕，责成相关单位每月按时收取水、电费。 （3）委托第三方对资产出租价格进行评估，向租赁方下达了中止合同通知书，对租金价格进行调整，重新签订合同，并将相关变更情况报备机关纪委。 20“机关食堂采购管理不规范，报销不及时，未日清月结”问题。 整改措施： （1）中心机关完善内部财务管理制度，定期对二级单位开展内部财务检查。已完成对市机关后勤服务中心行政账、食堂账、工会账的财务凭证开展专项检查，事后形成检查报告。 （2）结合机关事务标准化建设的契机，机关食堂探索实行标准化管理，目前，已结清滞留的报销账目，做到日清月结。 |
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