6.宗旨意识淡薄，解决民生问题缺乏有力举措。 6.1群众反映问题解决力度不够。 （1）城区部分老旧小区供水用水量小、水压低等群众用水难的问题未彻底解决。 整改落实情况：一是2020年来，XX先后实施了县城供水管网技改工程一期、二期、三期项目，完成对县城西区部分供水管网的升级改造，县城东区11个小区二次供水改造及高州国际、锦绣名都等7个小区二次供水和管网改造，有效缓解了水量小、水压力难题；二是正在加快推进西区自来水厂建设工程项目，将从源头有效解决居民用水困扰。 （2）金地豪苑小区设计方案不合理，导致住户空调外机安装不便，截至20XX年8月未得到妥善解决。 整改落实情况：一是对金地豪苑小区设计方案不合理的户型，XX积极协调后由县城开公司按照300元/户的标准进行补贴，具体方式为涉及的相关业主2024年物业费减免300元，自2024年4月起办理；二是督促指导物业公司配合推进空调外机的安装工作，并加强小区安全巡查，坚决杜绝安全事故发生。 （3）天然气公司表前改造收费毛利率18%，违反《关于规范四川省燃气工程安装收费的通知》中第二条“定价原则上成本利润率不得超过10%”的相关规定，造成群众投诉。 整改落实情况：20XX年9月，XX联合县发改、市场监管部门对高县三鼎天然气公司进行约谈，责令根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》等规定对个性化迁改服务项目进行梳理并重新测算，对表前改造收费过高项目进行了调整，由原来收费700元（毛利率18%）调整至577元（毛利率8%），新收费标准于20XX年11月1日正式实施，同步将调整后的价格通过营业厅、公众号对外公示。 7.关于“内控机制不完善，内部管理混乱”的问题。 7.1制度建设不健全。 （1）制度更新不及时，未修订2020年制定的《工作制度（试行）》，上下班时间仍为8:30、11：50、14:30、17:50。 整改落实情况：一是根据实际重新修订了《机关考勤制度》，对上下班时间重新明确为上午9:00—12:00、下午14:00—18:00，并严格按照制度进行考勤；二是研究制定并印发了《工作制度》，对第一议题、印章使用管理机关考勤、财务管理、加班管理、机关车辆及驾驶员管理、食堂就餐管理等13项工作制度进行重新完善修订。 （2）“三重一大”制度不完善，未明确大额资金标准。 整改落实情况：根据本单位工作实际，研究制定了《党组会议事规则》《局务会议事规则》，在《党组会议事规则》中明确“三重一大”事项通过党组会进行研究，并明确规定了大额资金标准，即30万元及以上的支出（年初预算刚性支出除外）。 7.2财经纪律执行不严。 （1）2020至20XX年应缴未缴非税资金68.43万元。 整改落实情况：一是及时向财政申请退回已缴财政代管的4.96万元应缴未缴非税资金，加上农发行监管资金利息63.64万元共计68.6万元，已于20XX年11月20日上缴财政非税收入专户；二是加强财务人员业务素质培养和提升，强化对税收政策、非税资金管理文件的学习并严格贯彻执行，对全局资金进行全面清理，确保及时上缴符合上缴财政非税的资金，目前不存在应缴未缴资金情况。 （2）2022年住保中心无发票报销油费2万元，支付购房补贴无具体明细，审签差旅费不严。 整改落实情况：一是已补充完整油费票据和购房补贴明细资料，严格执行财务制度，规范报销程序；二是对财务相关人员进行提醒谈话，要求端正工作作风，压实财务工作责任；三是严格执行财务管理制度，对各类报销资料严格审核把关，目前不存在不规范现象。 （3）2021年、2022年未执行“一支笔”审签制度支付材料维修、劳务、购花草等费用14.88万元、路灯维修劳务费0.41万元、档案清理费0.564万元。 整改落实情况：一是修订并严格执行《财务管理制度》，切实压紧压实财务人员和各股室、单位责任，对产生的各类相关费用，及时完善报销所需票据等资料，按程序送签报销；二是强化财务人员业务素养和工作标准，坚决执行“一支笔”审签，避免因领导变动或人员调整等情况影响制度执行。 （4）维修公务用车未对公支付金额1.041万元。 整改落实情况：一是按照县上统一要求和XX制定的《机关车辆及驾驶员管理制度》，严格执行公务用车定点保险、维修、加油；二是对今后外出较远确因特殊情况无法对公支付的，要求提供支付凭据等资料，确保报销和支付规范；三是强化清理和监管，目前不存在公务用车管理不规范问题。 7.3固定资产未入账。 （1）局机关2021年5月购和面机、制作堆放架、制作台共0.578万元未入固定资产。 整改落实情况：一是已于20XX年10月完成和面机、制作堆放架、制作台共0.578万元固定资产清理入账；二是严格按照固定资产管理规定，及时开展全面清理，目前符合条件的资产均实现应入尽入。 （2）住保中心2022年1月、4月、5月分别新购置的设备配件、沙发、档案柜共3.868万元未入固定资产。 整改落实情况：一是已于20XX年9月完成设备配件、沙发、档案柜共3.868万元固定资产清理入账；二是严格按照固定资产管理规定，及时开展全面清理，目前符合条件的资产均实现应入尽入。 7.4公务用车管理不规范。 （1）2020年2月-20XX年5月住保中心长期固定租用1辆公务车费用共计15.6万元，无车辆使用台账。 整改落实情况：一是2022年2月县住保中心与高县公共服务公司签订单车租赁合同，长期租用一辆公务车，每月固定租金4000元，已于20XX年5月15日将租用车辆退回，确需租用车辆时，严格按照全县公车租用管理制度规定申请租用并实行台账登记；二是对单位现有公务用车严格按照公务车管理制度进行规范管理，安装车载定位终端，落实派车信息登记，确保每次出行有申报记录，油耗、公里数、用车人员签字，杜绝公车违规使用。 （2）2021年4-5月维修公务车费用1.99万元，未按高住建发〔2020〕62号文件“超过1000元需经主要领导同意”的要求执行。 整改落实情况：一是结合最新工作实际，研究制定了《机关车辆及驾驶员管理制度》《财务管理制度》，单次维修费1000元以内，由局办公室安排，报分管领导签批，单次维修费超过1000元须报局主要领导同意；二是车辆管理通过四川省公务用车管理平台进行规范管理，认真执行用车审批、专职驾驶、定点维修加油保养、按规定停放等规定，有效实现公务用车管理规范有序。 8.工程项目建设管理宽松软。 8.1监管不力，合同执行差。 2021年高县东区道路及广场土方工程项目合同约定履约保证金以现金方式缴纳、工期30日，但在迟于签订合同时间10日才提供履约保函，工期长达167日。 整改落实情况：一是高县东区道路及广场土方工程项目施工期间，由于高县创文创卫、大气污染防治攻坚以及弃土场无法弃土等原因造成工期延误，同时XX未按照合同约定按时支付相关款项，最终将现金形式缴纳的保证金退回为银行保函；二是强化项目规范监管，严格项目基本建设程序，根据招标文件要求按期收取行业监管项目履约保证金，并加强施工合同管理，对存在的合同违约情况严格执行合同违约相关条款规定，确保工期合理和违约赔偿；三是对行业监管内项目开展常态化督查，对进度滞后的学府丽景项目认真指导，及时协调解决推进过程中存在的问题，确保项目有序推进。 8.2项目进度严重滞后。 垃圾处理厂封厂工程、学府丽景项目分别应于2020年8月底、2022年12月底前完工，截至20XX年8月仍未完工。 整改落实情况：一是针对垃圾处理厂封厂工程进度滞后问题，进一步明确了班子领导和具体责任人负责跟进，20XX年10月组织专家对工程进行现场查勘，2024年7月组织工程竣工验收，8月以来持续督促施工单位完善工程竣工验收资料并及时提交备案，以便及时开展工程结算。目前施工单位正在积极推进项目环保验收，预计9月底完成竣工资料整理备案，同时提交竣工结算。二是针对学府丽景项目进度滞后问题，严格督促建设单位加强日常监管，指导施工单位优化施工工序，并多次会同县城投公司积极协调化解施工单位与分包单位的矛盾纠纷，项目已于2024年8月15日完成竣工验收，并将按合同约定对施工单位执行违约处罚。 8.4在建工程安全监管落实不到位。 高县南广河防洪护岸工程施工现场安全警示标识标牌少，且高边坡处无安全警示防护措施。 整改落实情况：已对施工现场负责人进行提醒和批评教育，责令立即整改，施工单位已于10月19日增设缺失的安全防护栏安全警示标识牌6处；二是深化行业监管，持续开展临电、消防、重大隐患等安全专项检查及岁末年初百日攻坚安全检查，共计发现问题549个，均已责令整改完毕。 8.5项目实施弄虚作假。 2022年绿化苗木采购项目3家不同公司的询价单均由丰泽园苗木公司提供，存在先实施项目，事后完善程序的情况。 整改落实情况：一是20XX年11月，组织园林管理所深入学习了《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》，研究制定了《高县园林管理所园林养护应急项目实施办法》，严格按程序开展项目采购等工作；二是园林所所长何模春向派驻纪检组作了深刻的书面检查，并在县综合行政执法局支部党员大会上进行检讨，以点带面形成警示效应。 9.基层党组织作用发挥不充分。 9.1落实党建主体责任流于形式。 （1）存在重业务轻党建现象，片面认为党建工作是办公室的事情，党建和业务工作结合上有差距。 整改落实情况：一是党组认真履行抓党建主体责任，20XX年通过党组会专题研究党建工作2次，党组书记亲自安排部署党建重点工作，强化党建引领，把党建工作与业务工作同谋划、同安排、同推进，推动党建工作与业务工作深度融合；二是机关支部、住保中心支部、离退休支部切实将党建与业务工作深度融合，擦亮“党建铸魂·匠心筑城”党建品牌，以党建促住建城管业务，两手抓两不误两手硬。 （2）党组书记审核把关不严，《2021年党建工作意见》《2022年党建工作意见》分别出现“政法系统集中教育整顿”“加强驻村工作队员示范培训”等内容。 整改落实情况：一是已对《2021年党建工作意见》《2022年党建工作意见》文件内容进行了认真核对和修改；二是党组书记在20XX年1月29日巡察整改专题民主生活会上，针对党建主体责任流于形式等问题检讨剖析，明确整改措施；三是制定印发了《关于明确文稿校核签发流程的通知》，对文件撰稿、审签、制发流程进行了再次明确和具体要求，进一步压紧压实了文稿起草、校核责任，有效提升了本单位文稿质量和水平。 （3）住保中心支部书记、副书记履职不到位，均不知晓支委成员分工情况。 整改落实情况：一是住保中心召开支委会，各成员深刻剖析反思履职中的问题；二是研究并印发了住保中心支委成员分工文件，严格按分工落实工作责任，落实“三会一课”制度，过好组织生活，20XX年9月以来，机关支部和住保中心支部书记分别讲党课1次。 9.2党内政治生活不严肃。 （1）2020、2021年度班子民主生活会对照检查材料雷同。 整改落实情况：一是党组书记在20XX年10月23日党组会议上强调工作作风，要求班子成员引以为戒、举一反三，对待各类材料要坚持亲自撰写、认真撰写，杜绝照搬往年材料或由他人代笔现象发生；二是20XX年召开的巡察整改专题民主生活会和主题教育专题民主生活会，均由党组书记亲自指导组织撰写班子材料，材料质量高，得到指导组高度肯定。 （2）2021年8月机关支部党史学习教育专题组织生活会应到会42人，实到20人，人数未过半，且相互批评均以建议代替批评。 整改落实情况：一是党组书记和分管领导分别在党组会、干部职工会上面强调了工作作风，要求干部职工自觉提升纪律意识和规矩意识，协调好各项业务工作时间和安排，无特殊情况开会不允许请假，党员干部参加党内政治生活要严肃对待，禁止走过场敷衍了事；二是20XX年机关支部和住保中心支部主题教育专题组织生活会明确规定了参会人数须达到正式党员半数以上，无特殊情况不允许请假，实际参会人员均实现80%以上，且在党员相互批评中未出现以建议代替批评现象。在今后的工作中，XX将坚持严肃党内政治生活，加强党员教育管理。 （3）2022年度机关支部组织生活会以建议代替批评，出现“建议改正、建议加强、应当”等字眼。 整改落实情况：切实严肃党内政治生活，在20XX年机关支部主题教育专题组织生活会上，党员认真开展了互相批评，未出现以建议代替批评现象，进一步帮助了彼此认识问题、促进进步。 9.3“三会一课”制度执行不严。 机关支部、住保中心支部2022年—20XX年9月仅召开过3次支委会。 整改落实情况：一是党组书记于20XX年11月对机关支部书记和住保中心支部书记进行了提醒谈话，要求提高政治站位，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，定期召开支委会、党员大会、讲党课；二是20XX年9月起，各支部均严格按照要求落实了“三会一课”制度，坚持每月召开1次支委会、每季度召开1次党员大会；三是党组书记带头落实双重组织生活等制度，20XX年党组书记以普通党员身份参加机关支部组织生活12次、讲党课2次，机关支部书记讲党课1次，住保中心支部书记讲党课1次。 9.4党员管理不当。 机关支部1名党员2016年来长期失联，20XX年6月出具党费已缴纳的虚假介绍信，将其党组织关系转出。 整改落实情况：一是党建工作分管领导于20XX年10月对机关支部书记进行了提醒谈话，要求其提高政治站位，对支部关键性问题要过细过问，认真履职。二是经核实，该名党员系从2019年1月起失联，未再交纳党费，经请示组织部门，考虑到该名党员实际生活困难，且在本单位离职后一直无业，建议按照社区党员党费交纳标准每月1元补缴，2024年3月7日，该名失联党员已补缴53个月党费共计53元。 |
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